发布时间：2020-06-30 来源：机关事务服务中心 录入：Gov126

崇阳县机关事务服务中心2020年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、根据党和国家的有关方针政策,结合县直机关实际,会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务制度并组织实施。

2、对机关事务服务工作改革与发展进行研究，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3、负责县委、县人大、县政府、县政协机关等部分单位行政经费代管,协助财政部门对其经费进行预算管理和贯彻执行财务会计制度情况进行检查监督。

4、协助有关部门对县直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理,负责县直机关有关单位办公用房的规划建设、配置处置等工作。

5、负责指定办公区、生活区的物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫和社会治安综合治理等工作。

6、协助承担全县公共机构节约能源工作,协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

7、协助承担县直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。协助制定公务用车使用管理制度，参与公务用车日常使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。

8、负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。

9、负责县直机关后勤干部岗位培训和业务指导检查等工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

3、节能事务部。协助制定全县公共机构节能规划、措施、办法和制度，组织节能宣传、教育培训，组织指导全县公共机构能耗统计、监测和评价工作。

4、应急用车服务部。协助承担全县公务用车制度改革和县直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作，协助制定公务用车使用管理制度，参与公务用车日常使用监督管理。负责县直机关应急与跨部门综合执法用车服务；协助公车管理机构做好全县公务用车日常管理工作；负责提供县直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、重大集中公务活动等工作用车保障。负责执行县委、县政府临时交办的其他保障任务。

5、接待事务部。负责县党政机关公务接待中规定的接待范围内的接待工作，负责范围内的联络与接待指导工作，协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。

6、安全保卫部。负责指定办公区、生活区的安全保卫工作。负责中心法治建设工作，负责管理范围内的社会治安与综合治理工作，维护机关正常工作、生产、生活秩序。

7、综合事务部。负责指定区域的设施设备维修、水电、园林绿化、保洁等物业管理。负责指定区域内的公共设施管理。负责大楼综合办公区机关生活服务、会议中心会务服务等工作。

二、人员情况

机关事务服务中心核定行政编制23人，工勤编制0人。其中现有在职人数30人，离休人员0人，退休人员46人，其他人员7人。

三、年度主要工作任务

1、加强廉政建设，打造优良作风队伍。认真贯彻落实党的十九大精神，扎实开展“两学一做”学习教育。以“主题党日”活动为依托，把学习教育常态化制度化，抓党建强队伍，抓廉政正风气，努力改进工作作风，全面提高干部政治素养和业务水平，为后勤事业的发展提供强有力的组织保障。

2、加强公车管理，推进事业单位车改工作。进一步规范公务用车运行管理，采取有效措施，切实保障全县机关单位公务出行。按照上级车改工作部署，做好政策的有机衔接，扎实稳妥推进事业单位车改工作。

3、推进公共机构节能工作。组织安排节能宣传周宣传工作，开展 低碳日 能源紧缺体验活动，营造全县公共机构节能良好氛围。按时完成全县公共机构能耗统计数据汇总工作。积极开展节约型公共机构示范单位创建工作。

4、加强办公用房统筹管理。强化已腾退办公用房的统筹使用，保障县直机关单位办公用房合理需求，优化办公用房布局，推动办公用房资源统筹利用。

5、做好政务服务中心的设施修护工作。加强对政务服务中心大楼综合楼物业的管理，及时做好大楼设施的维护、维修。加强安全检查，做好防火、防盗、防破坏工作。做好加密高清视频会议室建设工作。同时加强各种电子设备的管理、检查和维护工作，确保县政务中心安全稳定。

6、不断提高后勤服务保障能力。进一步转变管理模式，提升管理层次，加快服务保障的转型升级，做到服务更科学、管理更规范、保障更有力，努力推进改革创新和机制建设发展，力争实现思路有新拓展，措施有新加强，成效有新突破。

7、强化会议接待管理。严格贯彻落实中央、省、市、县各项接待工作规定制度，从接待细微处抓起，力求各项接待全面、优质、高效。积极配合有关方面，全力做好全县大型会务、接待工作的会场、食宿和车辆的后勤保障工作。

四、部门预算单位构成

崇阳机关事务服务中心部门预算单位由崇阳县机关事务管理局本级、会议中心管理办公室和崇阳县综合执法应急公务用车保障中心二层机构预算汇总构成。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县机关事务服务中心2020年收入、支出预算总计849.20万元，与上年相比收、支预算总计各减少70000.00元，下降0.82%。主要原因是退休人员增加人员经费需求减少等因素。

崇阳县机关事务服务中心2020年政府性基金支出预算支出0元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县机关事务服务中心本年收入预算合计849.20万元，其中：一般公共预算收入598.31万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；其他收入250.89万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县机关事务服务中心年支出预算合计849.20万元，其中，基本支出    437.76万元、项目支出411.44万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县机关事务服务中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出152.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无本项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平（增加或减少0万元，主要原因无本项支出）。

3．公务接待费预算支出152.2万元，与上年相比增加148.65万元，增长4129%。主要原因是2019年机构改革县委接待办公室合并至我单位增加了公务接待费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算总计17.3万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额8.1万元，其中：集中采购支出8.1万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有41884.03平方米；共有车辆5辆，其中：保留公务用车5 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

2020年本部门共12个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计411.44万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无本项支出。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2020年部门预算表